目  录

一、概况...........................................( 1 )

（一）部门职责.............................................................................( 1 )

（二）机构设置.............................................................................( 1 )

二、2022年度部门决算公开表........................( 2 )

（一）收入支出决算总表............................................................( 2 )

（二）收入决算表（分单位）....................................................( 3 )

（三）收入决算表（分科目）....................................................( 3 )

（四）支出决算表（分单位）....................................................( 4 )

（五）支出决算表（分科目）....................................................( 4 )

（六）财政拨款收入支出决算总表............................................( 5 )

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表...............................( 6 )

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表.......................( 7 )

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...................( 7 )

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表.......................( 8 )

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表...........................( 8 )

三、2022年度部门决算情况说明.......................( 8 )

（一）收入支出决算总体情况说明............................................( 8 )

（二）收入决算情况说明............................................................( 8 )

（三）支出决算情况说明............................................................( 9 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................( 9 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..................(10)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..........(13)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明......(14)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况明......(15)

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..................(16)

（十）机关运行经费支出说明....................................................(18)

（十一）政府采购支出说明........................................................(18)

（十二）国有资产占有使用情况说明.......................................(18)

（十三）预算绩效情况说明........................................................(19)

四、名词解释.......................................(24)

五、附件...........................................(28)

一、概况

（一）部门职责

1.承担全市农林业战略性、前瞻性和应用性项目研发和成果转化工作，组织全市农林业科技协同创新，支撑服务农林业发展的科技需求。

2.开展全市粮油、食用菌、茶叶、水干果、蔬菜、中药材、畜牧、笋竹、木本油料等品种引进、良种选育、生态高效种养技术、设施农业及农林产品贮藏、保鲜、加工等领域的研发工作。

3.开展森林生态环境功能与修复、野生动植物保护与利用、种苗花卉、森林培育、生态公益林和森林景观建设等领域的研发工作。

4.开展农林业标准化、农林业循环经济和产业化发展的研究。

5.开展农林业科技创新与成果熟化，建立科技示范基地，开展成果转化与科技服务工作。

6.建设维护丽水农科教旅一体化（松阳）基地等院属科研基地和科技创新平台。

7.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，丽水市农林科学研究院（汇总）部门决算只包括本级部门决算。

纳入丽水市农林科学研究院（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

二、2022年度部门决算公开表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计6,777.84万元，支出总计6,777.84万元,与2021年度相比，增加1220.34万元，增长21.96%。主要原因是:长三角创新中心和浙南早茶项目的增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计6,274.39万元；包括财政拨款收入4,260.07万元（其中，一般公共预算4,225.87万元，政府性基金预算34.19万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计67.9%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入2,014.32万元，占收入合计32.1%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计5,329.16万元，其中基本支出3,317.1万元，占62.24%；项目支出2,012.07万元，占37.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计4,260.07万元，支出总计4,260.07万元，与2021年相比，减少293.37万元，下降6.44%。主要原因是丽水农科教旅一体化基地（松阳）基建建设项目资金支出的减少；财政拨款支出年初预算数6972.45万元，完成年初预算的61.1%，主要原因是丽水市农科教旅一体化基地（二期）基建预算安排经费2500万元，各种客观原因，该项目的可研报告、初步设计方案等未通过市发改委审批立项，项目不能启动，预算经费未能执行。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,225.87万元，占本年支出合计的79.3%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少42.19万元，下降0.99%。主要原因是：科学应用研究项目支出的减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,225.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出3,125.09万元,占73.95%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出374.56万元,占8.86%；卫生健康（类）支出200.75万元,占4.75%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出525.47万元,占12.43%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4437.45万元，支出决算为4,225.87万元,完成年初预算的95.23%，主要原因是社会公益研究和其他技术研究与开发项目支出的减少。其中：

科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为2765.84万元，支出决算为2741.79万元，完成年初预算的99.13%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员离职减少支出。

科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为152.76万元，支出决算为77.06万元，完成年初预算的50.45%，决算数小于预算数的主要原因是公益研究项目科研经费开展科研仪器设备采购中，因程序启动晚，招投标过程中出现流标现象而未能执行到位。

科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算118.31万元，支出决算为81.13万元，完成年初预算的68.57%，决算数小于预算数的主要原因是科技创新类项目周期未到需结转到2023年使用支出。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为312.01元，支出决算为209.4万元，完成年初预算的67.11%，决算数小于预算数的主要原因是省科技发展专项项目周期未到需结转到2023年使用支出。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为20.47万元，支出决算为15.72万元，完成年初预算的76.8%，决算数小于预算数的主要原因是人才发展类项目周期未到需结转到2023年使用支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为138.24万元，支出决算为138.24万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算确定支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为151.1万元，支出决算为151.1万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算确定支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为75.55万元，支出决算为75.55万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算确定支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为9.67万元，支出决算为9.67万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算确定支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为200.75万元，支出决算为200.75万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算确定支出。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为442.5万元，支出决算为493.80万元，完成年初预算的111.59%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加中央农业生产发展资金和省农业农村高质量专项的支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为50.25万元，支出决算为31.67万元，完成年初预算的63.02%，决算数小于预算数的主要原因是中央林业改革发展资金和省林业发展资源保护专项周期未到需结转到2023年使用支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,317.1万元，其中：

人员经费2,987.25万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费329.85万元，主要包括：办公费、邮电费、水电费、维修（护）费、物业管理费、差旅费、劳务费、培训费、专用材料费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出34.19万元，占本年支出合计的0.64%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少251.18万元，下降88.02%。主要原因是：2022年度丽水农科教旅一体化基地（松阳）基建建设项目资金支出的减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出34.19万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出34.19万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2535万元，支出决算为34.19万元,完成年初预算的1.35%，主要原因是丽水市农科教旅一体化基地（二期）基建预算安排经费2500万元，各种客观原因，该项目的可研报告、初步设计方案等未通过市发改委审批立项，项目不能启动，预算经费未能执行。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为2535万元，支出决算为34.19万元，完成年初预算的1.35%，决算数小于预算数的主要原因是丽水市农科教旅一体化基地（二期）基建预算安排经费2500万元，各种客观原因，该项目的可研报告、初步设计方案等未通过市发改委审批立项，项目不能启动，预算经费未能执行。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为35.48万元，支出决算为31.93万元，完成全年预算的89.99%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是完善内部控制制度，从紧从严把关“三公”经费支出，严格落实省、市厉行节约有关规定精神。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，无变化，主要原因是2022年度单位没有发生公务出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为29.1万元，占91.12%，与2021年度相比，增加19.78万元，增长212.23%，主要原因是2022年更新购置业务用车1辆18.77万元；公务接待费支出决算为2.83万元，占8.88%，与2021年度相比，减少0.71万元，下降20.06%，主要原因是根据厉行节约有关规定，节约招待规格，节约招待费用。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是2022年度单位没有发生公务出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为31.32万元，支出决算为29.1万元，完成全年预算的92.91%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约有关规定，节约单位业务用车的购置及运行维护费。

公务用车购置全年预算数为20万元，支出决算为18.77万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的93.85%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约有关规定，节约单位业务用车的购置费。主要用于经批准购置的1辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为11.32万元，支出决算为10.32万元，完成全年预算的91.17%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约有关规定，节约单位业务用车的运行维护费。主要用于单位业务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费全年预算数为4.16万元，支出决算为2.83万元，完成全年预算的68.03%。国内公务接待29批次，累计268人次。主要用于接待和院有业务往来单位技术交流、考察、联系工作等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是根据厉行节约有关规定，节约招待规格，节约招待费用。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出2.83万元，主要用于接待和院有业务往来单位技术交流、考察、联系工作等支出。接待29批次，累计268人次。

（十）机关运行经费支出说明

丽水市农林科学研究院2022年度无机关运行经费支出，原因是本单位为全额拨款事业单位。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额625.88万元，其中：政府采购货物支出256.4万元、政府采购工程支出338.71万元、政府采购服务支出30.77万元。授予中小企业合同金额625.88万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额625.88万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，丽水市农林科学研究院共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是科研业务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，丽水市农林科学研究院组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目70个，共涉及资金1384.14万元，占一般公共预算项目支出总额的152.31%。组织对2022年度丽水农科教旅一体化基地工程(基建)等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金35万元，占政府性基金预算项目支出总额的102.37%。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“珍稀药材华重楼高山繁育与生态高效种植技术研究”、“2021年省科技发展专项—野生资源驯化与开发利用-浙西南野生蔬菜驯化与开发利用”等71个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出908.78万元，政府性基金预算支出34.19万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目均已按进度完成项目合同规定的技术经济指标。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是强化科学研究，技术创新助农；二是拓宽示范平台，技术推广兴农；三是擦亮共富名片，技术落地富农。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

丽水市农林科学研究院随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，农业科技创新推广-产业技术项目-山地菜豆新品种中试及配套栽培技术集成与示范项目和2022年第三批中央农业生产发展资金-优势特色产业集群建设项目绩效自评具体情况如下：

农业科技创新推广-产业技术项目-山地菜豆新品种中试及配套栽培技术集成与示范项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优”。项目全年预算数为15万元，执行数为14.55万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：一是开展9个菜豆品种试验，筛选出丽芸2号、丽芸3号、王村口菜豆3个高产优质菜豆新品种在丽水市示范推广；二是开展菜豆连作障碍及病虫害防控试验熟化，总结制定菜豆连作障碍缓解与病虫害绿色防控、有机肥替代部分化肥、轮作模式茬口搭配等关键技术1套；三是制定省级标准1个，模式图1个；组织培训及现场观摩会3场，共计209人次；四是建立核心示范基地1个，面积21.3亩，应用面积105亩。发现的问题及原因：一是试验菜豆品种多为浙江省主栽品种，筛选范围有一定的局限性；二是试验前对示范区内土壤营养元素进行检测和评价。土壤调理一年后，菜豆长势、产量及病虫害发生情况有了明显变化，但调理后的土壤未进行检测。下一步改进措施：一是从周边省市农科院及菜豆主产区引进高产优质、抗病菜豆品种进行试种；二是继续对土壤进行调理，了解土壤状况，对比处理前后的差异。

2022年第三批中央农业生产发展资金-优势特色产业集群建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优”。项目全年预算数为50万元，执行数为37.41万元，完成预算的74.82%。项目绩效目标完成情况：一是重点攻关了灵芝、三叶青、覆盆子、浙贝母等“浙八味”生态种植，深化了黄精、百合、皇菊等药食同源品种高效繁育及生态种植，打造食凉茶、华重楼、小香勾等特色民族药产业发展；二是引进无烟草木灰炉3台，减少化肥农药使用，推进绿色生态循环利用，建立标准化技术重点基地20个，研发高效繁育及生态种植技术3套，并制定地方标准，对中药材老旧基地进行标准化改造，大力提升丽水市3000亩道地药材良种繁育与生态种植水平；三是建立了1个丽水市中药材数字化服务平台，实现基地与资源调查的溯源体系数字化建设；八大部门联合评选出了灵芝、铁皮石斛、三叶青、黄精、覆盆子、处州白莲、食凉茶、薏苡仁、皇菊为处州本草丽九味；重楼、百合、菊米、灰树花、浙贝母、青钱柳、白及、五加皮、前胡为处州本草丽九味培育品种，并开展品牌宣传建设。发现的问题及原因：中药材数字化服务平台维护滞后，种植基地的数字化基础设施滞后，使用率偏低，业主操作不熟练等。下一步改进措施：增加数字化基础设施建设，组织业主就数字化平台建设进行培训，做好平常的维护工作，保存好各生产环节照片等素材，及时上传平台，充实平台，真正发挥平台的效用。

一般项目绩效评价自评表