目 录
一、概况.................................................................................. 1
（一）部门职责.................................................................................... 1
（二）机构设置.................................................................................... 1
二、2024年度部门决算公开表................................................ 3
2024年度收入支出决算总表.............................................................. 3
2024年度收入决算表（分单位）...................................................... 5
2024年度收入决算表（分科目）...................................................... 6
2024年度支出决算表（分单位）....................................................... 8
2024年度支出决算表（分科目）....................................................... 9
2024年度财政拨款收入支出决算总表...............................................11
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表...................................13
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.................. 16
2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...................... 18
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.......................... 19
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表.................................. 20
三、2024年度部门决算情况说明.............................................. 21
（一）收入支出决算总体情况说明.................................................... 21
（二）收入决算情况说明.................................................................... 21
（三）支出决算情况说明.................................................................... 21
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明................................... 21
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................... 22
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................... 25
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明............... 25
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 ...........26
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............................ 26
（十）机关运行经费支出说明............................................................. 28
（十一）政府采购支出说明................................................................. 28
（十二）国有资产占有使用情况说明................................................. 28
（十三）预算绩效情况说明................................................................. 28
四、名词解释............................................................................ 37
五、附件................................................................................... 41
（一）部门职责
1.承担全市农林业战略性、前瞻性和应用性项目研发和成果转化工作，组织全市农林业科技协同创新，支撑服务农林业发展的科技需求。
2.开展全市粮油、食用菌、茶叶、水干果、蔬菜、中药材、畜牧、笋竹、木本油料等品种引进、良种选育、生态高效种养技术、设施农业及农林产品贮藏、保鲜、加工等领域的研发工作。
3.开展森林生态环境功能与修复、野生动植物保护与利用、种苗花卉、森林培育、生态公益林和森林景观建设等领域的研发工作。
4.开展农林业标准化、农林业循环经济和产业化发展的研究。
5.开展农林业科技创新与成果熟化，建立科技示范基地，开展成果转化与科技服务工作。
6.建设维护丽水农科教旅一体化（松阳）基地等院属科研基地和科技创新平台。
7.完成市委市政府交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，丽水市农林科学研究院（汇总）部门决算包括：本级部门丽水市农林科学研究院决算。
纳入丽水市农林科学研究院（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：本级部门丽水市农林科学研究院预算。
2024年度收入支出决算总表
公开01表 |
部门：丽水市农林科学研究院（汇总） |
| 单位：万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,328.26 | 一、一般公共服务支出 | 32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 34 |
|
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 |
|
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 |
|
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 4,306.35 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |
|
八、其他收入 | 8 | 1,209.03 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 394.43 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 227.77 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 | 608.73 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 |
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 |
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 |
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 |
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 |
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |
|
本年收入合计 | 27 | 5,537.29 | 本年支出合计 | 58 | 5,537.29 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| 30 |
|
| 61 |
|
总 计 | 31 | 5,537.29 | 总 计 | 62 | 5,537.29 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
2024年度收入决算表（分单位）
公开02表 |
部门：丽水市农林科学研究院（汇总） |
| 单位：万元 |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|
|
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
合计 | 5,537.29 | 4,328.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,209.03 |
|
丽水市农林科学研究院 | 5,537.29 | 4,328.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,209.03 |
|
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 |
|
2024年度收入决算表（分科目）
公开03表 |
部门：丽水市农林科学研究院（汇总） |
| 单位：万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
合计 | 5,537.29 | 4,328.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,209.03 |
|
206 | 科学技术支出 | 4,306.35 | 3,100.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,205.51 |
|
20603 | 应用研究 | 4,074.83 | 2,873.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.85 |
|
2060301 | 机构运行 | 2,618.11 | 2,618.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2060302 | 社会公益研究 | 1,328.69 | 127.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.85 |
|
2060399 | 其他应用研究支出 | 128.03 | 128.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20604 | 技术研究与开发 | 227.15 | 222.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.65 |
|
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 4.65 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.65 |
|
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 222.50 | 222.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20699 | 其他科学技术支出 | 4.37 | 4.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2069999 | 其他科学技术支出 | 4.37 | 4.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
208 | 社会保障和就业支出 | 394.43 | 394.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 381.62 | 381.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2080502 | 事业单位离退休 | 138.24 | 138.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 162.25 | 162.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 81.13 | 81.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12.81 | 12.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 12.81 | 12.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
210 | 卫生健康支出 | 227.77 | 227.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 227.77 | 227.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2101102 | 事业单位医疗 | 227.77 | 227.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
213 | 农林水支出 | 608.73 | 605.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.52 |
|
21301 | 农业农村 | 517.13 | 517.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2130199 | 其他农业农村支出 | 517.13 | 517.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
21302 | 林业和草原 | 91.60 | 88.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.52 |
|
2130299 | 其他林业和草原支出 | 91.60 | 88.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.52 |
|
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 |
|
2024年度支出决算表（分单位）
公开04表 |
部门：丽水市农林科学研究院（汇总） |
| 单位：万元 |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|
|
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
合计 | 5,537.29 | 3,240.32 | 2,296.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
丽水市农林科学研究院 | 5,537.29 | 3,240.32 | 2,296.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
注：本表反映本年度各项支出情况。 |
|
2024年度支出决算表（分科目）
公开05表 |
部门：丽水市农林科学研究院（汇总） |
| 单位：万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
|
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
合计 | 5,537.29 | 3,240.32 | 2,296.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
206 | 科学技术支出 | 4,306.35 | 2,618.11 | 1,688.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20603 | 应用研究 | 4,074.83 | 2,618.11 | 1,456.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2060301 | 机构运行 | 2,618.11 | 2,618.11 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2060302 | 社会公益研究 | 1,328.69 |
| 1,328.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2060399 | 其他应用研究支出 | 128.03 |
| 128.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20604 | 技术研究与开发 | 227.15 |
| 227.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 4.65 |
| 4.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 222.50 |
| 222.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20699 | 其他科学技术支出 | 4.37 |
| 4.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2069999 | 其他科学技术支出 | 4.37 |
| 4.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
208 | 社会保障和就业支出 | 394.43 | 394.43 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 381.62 | 381.62 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2080502 | 事业单位离退休 | 138.24 | 138.24 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 162.25 | 162.25 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 81.13 | 81.13 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12.81 | 12.81 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 12.81 | 12.81 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
210 | 卫生健康支出 | 227.77 | 227.77 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 227.77 | 227.77 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2101102 | 事业单位医疗 | 227.77 | 227.77 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
213 | 农林水支出 | 608.73 |
| 608.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
21301 | 农业农村 | 517.13 |
| 517.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2130199 | 其他农业农村支出 | 517.13 |
| 517.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
21302 | 林业和草原 | 91.60 |
| 91.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2130299 | 其他林业和草原支出 | 91.60 |
| 91.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
注：本表反映本年度各项支出情况。 |
|
2024年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 |
部门：丽水市农林科学研究院（汇总） |
| 单位：万元 |
收 入 | 支 出 |
|
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,328.26 | 一、一般公共服务支出 | 33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 35 |
|
|
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 |
|
|
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 |
|
|
|
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 | 3,100.85 | 3,100.85 |
|
|
|
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |
|
|
|
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 394.43 | 394.43 |
|
|
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 227.77 | 227.77 |
|
|
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 |
|
|
|
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 |
|
|
|
|
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 605.21 | 605.21 |
|
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 |
|
|
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |
|
|
|
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
|
|
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
|
|
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
|
|
|
|
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
|
|
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 |
|
|
|
|
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 |
|
|
|
|
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |
|
|
|
|
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |
|
|
|
|
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 |
|
|
|
|
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
|
|
|
|
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
|
|
|
|
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 | 27 | 4,328.26 | 本年支出合计 | 59 | 4,328.26 | 4,328.26 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |
| 61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 |
|
| 62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
|
| 63 |
|
|
|
|
|
总 计 | 32 | 4,328.26 | 总 计 | 64 | 4,328.26 | 4,328.26 |
|
|
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 |
部门：丽水市农林科学研究院（汇总） |
| 单位：万元 |
项 目 | 本年支出 |
|
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
|
合计 | 4,328.26 | 3,240.32 | 1,087.95 |
|
206 | 科学技术支出 | 3,100.85 | 2,618.11 | 482.73 |
|
20603 | 应用研究 | 2,873.98 | 2,618.11 | 255.86 |
|
2060301 | 机构运行 | 2,618.11 | 2,618.11 |
|
|
2060302 | 社会公益研究 | 127.84 |
| 127.84 |
|
2060399 | 其他应用研究支出 | 128.03 |
| 128.03 |
|
20604 | 技术研究与开发 | 222.50 |
| 222.50 |
|
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 222.50 |
| 222.50 |
|
20699 | 其他科学技术支出 | 4.37 |
| 4.37 |
|
2069999 | 其他科学技术支出 | 4.37 |
| 4.37 |
|
208 | 社会保障和就业支出 | 394.43 | 394.43 |
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 381.62 | 381.62 |
|
|
2080502 | 事业单位离退休 | 138.24 | 138.24 |
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 162.25 | 162.25 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 81.13 | 81.13 |
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20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12.81 | 12.81 |
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2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 12.81 | 12.81 |
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210 | 卫生健康支出 | 227.77 | 227.77 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 227.77 | 227.77 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 227.77 | 227.77 |
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213 | 农林水支出 | 605.21 |
| 605.21 |
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21301 | 农业农村 | 517.13 |
| 517.13 |
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2130199 | 其他农业农村支出 | 517.13 |
| 517.13 |
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21302 | 林业和草原 | 88.08 |
| 88.08 |
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2130299 | 其他林业和草原支出 | 88.08 |
| 88.08 |
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注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
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2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 |
部门：丽水市农林科学研究院（汇总） |
| 单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 |
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科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
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301 | 工资福利支出 | 2,752.02 | 302 | 商品和服务支出 | 290.13 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
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30101 | 基本工资 | 507.78 | 30201 | 办公费 | 9.77 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
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30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 17.99 |
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30103 | 奖金 | 802.03 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
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30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
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30107 | 绩效工资 | 485.69 | 30205 | 水费 | 1.21 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 162.25 | 30206 | 电费 | 20.27 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
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30109 | 职业年金缴费 | 81.13 | 30207 | 邮电费 | 10.06 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 64.29 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费 | 147.71 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
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30112 | 其他社会保障缴费 | 10.48 | 30211 | 差旅费 | 7.69 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
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30113 | 住房公积金 | 306.76 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
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30114 | 医疗费 | 10.17 | 30213 | 维修（护）费 | 6.68 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
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30199 | 其他工资福利支出 | 173.73 | 30214 | 租赁费 | 0.60 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
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303 | 对个人和家庭的补助 | 180.18 | 30215 | 会议费 | 0.14 | 31013 | 公务用车购置 | 17.99 |
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30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 3.63 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
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30302 | 退休费 | 131.96 | 30217 | 公务接待费 | 3.35 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
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30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.69 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
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30304 | 抚恤金 | 28.71 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
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30305 | 生活补助 | 7.61 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
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30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 19.42 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
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30307 | 医疗费补助 | 5.60 | 30227 | 委托业务费 | 5.48 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
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30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 31.99 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
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30309 | 奖励金 | 4.20 | 30229 | 福利费 | 124.25 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
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30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.97 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
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30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.11 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 35.93 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
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| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
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| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
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| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
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| 39999 | 其他支出 | 0.00 |
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人员经费合计 | 2,932.20 | 公用经费合计 | 308.12 |
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注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 |
部门：丽水市农林科学研究院（汇总） |
| 单位：万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
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支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
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合计 |
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注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 |
部门：丽水市农林科学研究院（汇总） |
| 单位：万元 |
项 目 | 本年支出 |
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支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
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合计 |
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注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
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说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 |
部门：丽水市农林科学研究院（汇总） |
| 单位：万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 30.32 | 30.31 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 26.97 | 26.96 |
（1）公务用车购置费 | 18.00 | 17.99 |
（2）公务用车运行维护费 | 8.97 | 8.97 |
3．公务接待费 | 3.35 | 3.35 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 |
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计5537.29万元，支出总计5537.29万元。与2023年度相比，各减少619.87万元，下降10.07%，主要原因是:2024年度浙南早茶（茶树种质资源收集与智慧茶园）和省农业双强项目（智能采茶机器人）专项的减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计5537.29万元，包括：财政拨款收入4328.26万元（其中：一般公共预算4328.26万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计78.17%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入1209.03万元，占收入合计21.83%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计5537.29万元，其中：基本支出3240.32万元，占58.52%；项目支出2296.97万元，占41.48%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计4328.26万元，支出总计4328.26万元，与2023年相比，各增加134.18万元，增长3.20%，主要原因是2024年度省农业农村现代化先行资金专项的增加。
财政拨款支出年初预算数5040.53万元，完成年初预算的85.87%，主要原因是2024年度年初预算安排的丽水市农科教旅一体化基地（二期）基建项目暂缓推进尚未发生支出。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出4328.26万元，占本年支出合计的78.17%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加208.93万元，增长5.07%，主要原因是2024年度省农业农村现代化先行资金专项的增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出4328.26万元，主要用于以下方面：
科学技术支出（类）支出3100.85万元，占71.64%。社会保障和就业支出（类）支出394.43万元，占9.11%。卫生健康支出（类）支出227.77万元，占5.26%。农林水支出（类）支出605.21万元，占13.99%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4140.53万元，支出决算为4328.26万元，完成年初预算的104.53%，主要原因是：省农业农村现代化先行资金专项年中调入的支出。
科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)年初预算为2618.01万元，支出决算为2618.11万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资。
科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)年初预算为128.43万元，支出决算为127.84万元，完成年初预算的99.54%，决算数小于预算数的主要原因是科研经费专项2024年度结余0.59万元。
科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项)年初预算为24.55万元，支出决算为128.03万元，完成年初预算的521.54%，决算数大于预算数的主要原因是科技创新专项资金-种业“卡脖子”技术奖励年中调入的支出。
科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)年初预算为238.10万元，支出决算为222.50万元，完成年初预算的93.45%，决算数小于预算数的主要原因是重点研发科技创新专项周期未到需结转到2025年使用支出。
科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算为7.29万元，支出决算为4.37万元，完成年初预算的59.93%，决算数小于预算数的主要原因是科技创新专项资金科技特团项目周期未到需结转到2025年使用支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为138.24万元，支出决算为138.24万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是按预算确定支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为162.25万元，支出决算为162.25万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是按预算确定支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为81.13万元，支出决算为81.13万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是按预算确定支出。
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为12.81万元，支出决算为12.81万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是按预算确定支出。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为213.56万元，支出决算为227.77万元，完成年初预算的106.65%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员医疗体检费的支出。
农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为365.88万元，支出决算为517.13万元，完成年初预算的141.34%，决算数大于预算数的主要原因是省农业农村现代化先行资金专项年中调入的支出。
农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)年初预算为150.29万元，支出决算为88.08万元，完成年初预算的58.61%，决算数小于预算数的主要原因是中央级林业草原改革发展资金和省级林业专项资金项目周期未到需结转到2025年使用支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3240.32万元，其中：
人员经费2932.20万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费308.12万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、公务用车购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为900万元，支出决算为0万元，主要原因是2024年度年初预算安排的丽水市农科教旅一体化基地（二期）基建项目暂缓推进尚未发生支出。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为30.32万元，支出决算为30.31万元，完成全年预算数的99.98%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置费实际支付比预算数少了70元。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比，持平,主要原因是2024年度单位没有发生公务出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为26.96万元，占88.95%，与2023年度相比，增加17.99万元，增长200.59%,主要原因是2024年度更新购置了1辆业务用车；公务接待费支出决算为3.35万元，占11.05%。与2023年度相比，减少0.42万元,下降11.18%,主要原因是根据政府过紧日子的要求，压减公务接待费。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是2024年度单位没有发生公务出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为26.97万元，支出决算为26.96万元，完成全年预算的99.97%，决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车购置费实际支付比预算数少了70元。
公务用车购置费全年预算数为18.00万元，支出决算为17.99万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的99.96%，决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车购置费实际支付比预算数少了70元。主要用于经批准购置的1辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算数为8.97万元，支出决算为8.97万元，完成全年预算的100.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是厉行节约有关规定，按预算来安排支出，主要用于单位业务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。
（3）公务接待费全年预算数为3.35万元，支出决算为3.35万元，完成全年预算的100.00%，国内公务接待32批次，累计298人次。主要用于接待和院有业务往来单位技术交流、考察、联系工作等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是厉行节约有关规定，按预算来安排支出。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出3.35万元，主要用于接待和院有业务往来单位技术交流、考察、联系工作等支出。接待32批次，累计298人次。
（十）机关运行经费支出说明
主要原因是我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，上下年无机关运行经费支出。
（十一）政府采购支出说明
2024年度政府采购支出总额249.79万元。其中：政府采购货物支出50.13万元、政府采购工程支出160.60万元、政府采购服务支出39.06万元。授予中小企业合同金额249.79万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额249.79万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日，丽水市农林科学研究院共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是科研业务用车。单价100万元以上设备（不含车辆）4台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，丽水市农林科学研究院组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中:一级项目3个，二级项目75个，共涉及资金1087.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目支出。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是以强化科研能力为基础，突出农林科技创新;二是以强化能级提升为导向，全力拓展创新平台；三是以推进种业创新为抓手，切实增强产业发展储备；四是以服务主导产业为目标，大力加强农林科技服务。
本年无下属单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
丽水市农林科学研究院随决算公开2024年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，特色菜豆新品种选育项目和农林技术推广与研究项目绩效自评具体情况如下：
特色菜豆新品种选育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为10万元，执行数为9.69万元，完成预算的96.85%。项目绩效目标完成情况：一是引进收集菜豆品种及种质资源26份，进行综合评价及利用；二是杂交配组,创制新种质，2024年获得F1代材料36份；三是选育菜豆新品系‘丽紫芸2号’于2024年5月通过浙江省农作物品种认定委员会办公室现场考察，12月份提交品种认定评审材料；四是开展配套栽培技术研究，建立繁种基地1个，示范点3个。发现的问题及原因：一是菜豆种植人工成本高；二是基础设施薄弱。下一步改进措施：一是推广应用菜豆轻简化栽培技术；二是加强示范点建设，引导设施栽培及水肥一体化应用。
项目支出绩效自评表 |
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（2024年度） |
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项目名称 | 特色菜豆新品种选育 |
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主管部门 | 118-市农林科院 | 预算单位 | 118001-丽水市农林科学研究院 |
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项目资金
（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 |
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（A） | （B） | （B/A） |
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年度资金总额 | 5.76 | 10 | 9.69 | 0 | 96.85% |
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一般公共预算资金 | 5.76 | 10 | 9.69 | 0 | 96.85% |
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年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
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1.继续收集引进菜豆品种、种质资源，田间调查，进行形态性状遗传多样性分析及鉴定评价；2.继续进行杂交配组，并对杂交后代进行系谱选育；3.继续对获得的特色菜豆新种质开展多年多点品比试验，进行田间观察记载；4.开展配套栽培技术研究，建立示范基地。 | 1.继续引进收集菜豆品种及种质资源26份。在院松阳农科教旅一体化基地建立菜豆种质资源圃，对菜豆种质进行综合评价及利用；2.在新种质创制方面，2024年对创制材料进行系谱选育，同时筛选耐热、抗病种质，鲜荚长22-32cm种质进行改良及创制，获得F1代种子15份；并探索菜豆与耐热豆类蔬菜不同属间杂交，2024年将菜豆与豇豆、扁豆进行杂交，已获得F1代种子21份；3.选育菜豆新品系‘丽紫芸2号’开展多点品比试验，进行抗病性鉴定、转基因检测、菜豆品种SSR指纹数据采集和品种鉴定、总花青素含量及花青素定量检测。上半年在松阳安排种植示范点开展现场考察，选育紫色菜豆新品系‘丽紫芸2号’于2024年5月23日通过浙江省农作物品种认定委员会办公室现场考察，12月份提交品种认定评审材料。相关内容分别在潮新闻、源新闻、市科技局网站、院网站进行报道；4.开展配套栽培技术研究，在松阳建立繁种基地1个，面积10余亩。在松阳县玉岩镇、赤寿乡，庆元县淤上乡建立示范点3个。 |
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目标偏离原因分析 |
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整改措施及建议 |
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其他需说明的问题 |
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绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
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产出指标(40.00分) | 数量指标(40.00分) | 建立种质资源圃和良种繁育基地各1个。 | ＝1个 | ＝1个 | 20.00 | 20.00 |
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收集引进菜豆品种、种质资源26份。 | ＝26份 | ＝26份 | 20.00 | 20.00 |
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质量指标(0分) |
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时效指标(0分) |
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成本指标(0分) |
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效益指标(60.00分) | 经济效益(0分) |
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社会效益(0分) |
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生态效益(20.00分) | 建立示范点3个 | ＝3个 | ＝3个 | 20.00 | 20.00 |
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可持续影响(40.00分) | 通过现场考察菜豆新品种1个 | ＝1个 | ＝1个 | 40.00 | 40.00 |
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满意度指标(0分) | 服务对象满意度(0分) |
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总 分 | 100 | 100 |
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自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 |
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农林技术推广与研究项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为50万元，执行数为49.54万元，完成预算的99.08%。项目绩效目标完成情况：一是引进优新猕猴桃品种3份（东红、红实和金艳），栽培本地选育品种丽香红和金丽，开展配套栽培技术集成示范；二是建设设施大棚1968平方米，收集保存丽水特异猕猴桃资源15份；三是形成农业副产物饲料化集成技术1套，于示范基地技术应用推广并辐射周边地区；四是组织召开现场培训会1期，参会人数55人；五是建立示范基地2家，对农副产物饲料化利用技术的辐射推广作用显著。发现的问题及原因：一是近年来灾害天气频发，影响果树的及时投产；二是对非常规农副产物饲料化利用技术优化需求迫切，因为农副产物资源存在不同区域之间种类、理化特性、分布规律以及价格不同的现象。下一步改进措施：一是做好栽培基地的规范化管理，做好基础设施建设，安装水肥一体化装置，及时缓解干旱等自然灾害；二是根据本地山区特色农副产物分布规律，开展资源调研、饲用价值评价以及肉羊日粮配方设计等系列工作，以期扩大农副产物饲料化利用技术应用范围，助推高效绿色生态种养模式推广。
项目支出绩效自评表 |
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（2024年度） |
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项目名称 | 农林技术推广与研究 |
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主管部门 | 118-市农林科院 | 预算单位 | 118001-丽水市农林科学研究院 |
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项目资金
（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 |
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（A） | （B） | （B/A） |
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年度资金总额 | 50 | 50 | 49.54 | 0 | 99.08% |
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一般公共预算资金 | 50 | 50 | 49.54 | 0 | 99.08% |
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年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
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1.引进种植国内外优新猕猴桃品种3份，丽水本地猕猴桃新品种2份；2.建设猕猴桃优质高效设施栽培示范基地1900平方米以上；3.收集保存猕猴桃丽水野生猕猴桃优异资源10份以上，并初步评价；4.总结形成农业副产物饲料化集成技术1套，并落实建立相应的示范基地2个；5.培训一期，培训50人次以上。 | 1.引进种植国内外优新猕猴桃品种3份，丽水本地猕猴桃新品种2份；2.建设猕猴桃优质高效设施栽培示范基地1968平方米；3.收集保存猕猴桃丽水野生猕猴桃优异资源10份以上，并初步评价；4.总结形成农业副产物饲料化集成技术1套，并落实建立相应的示范基地2个；5.培训一期，培训50人次以上。 |
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目标偏离原因分析 |
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整改措施及建议 |
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其他需说明的问题 |
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绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
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产出指标(50.00分) | 数量指标(50.00分) | 建设猕猴桃优质高效设施栽培示范基地1900平方米以上 | ≥1900平方米 | ≥1968平方米 | 40.00 | 40.00 |
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引进种植国内外优新猕猴桃品种3份，丽水本地猕猴桃新品种2份 | ＝3份 | ＝3份 | 10.00 | 10.00 |
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质量指标(0分) |
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时效指标(0分) |
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成本指标(0分) |
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效益指标(50.00分) | 经济效益(0分) |
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社会效益(50.00分) | 收集保存猕猴桃丽水野生猕猴桃优异资源10份以上 | ≥10份 | ≥10份 | 10.00 | 10.00 |
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形成农业副产物饲料化集成技术1套 | ＝1套 | ＝1套 | 15.00 | 15.00 |
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培训一期，培训50人次以上 | ≥50人 | ≥50人 | 10.00 | 10.00 |
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建立相应的农业副产物示范基地2个 | ＝2个 | ＝2个 | 15.00 | 15.00 |
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生态效益(0分) |
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可持续影响(0分) |
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满意度指标(0分) | 服务对象满意度(0分) |
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总 分 | 100 | 100 |
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自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 |
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3.财政评价项目绩效评价结果
无
4.部门评价项目绩效评价结果
丽水市农林科学研究院2024年度整体支出绩效评价结果为优。（附整体支出绩效评价报告）
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。
18.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
19.科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。
20.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
21.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
23．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
25.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
27.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
28.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。
2024年度项目支出绩效自评结果
序号 | 预算部门 | 项目名称 | 自评结论 |
1 | 丽水市农林科院 | 2021年科技创新专项新上重点研发计划项目—对口帮扶项目-巴中市茶产业效益提升关键技术集成示范 | 优 |
2 | 丽水市农林科院 | “黄金芽”茶树新稍强光灼伤响应及抗强光黄化茶树选育研究 | 优 |
3 | 丽水市农林科院 | 有机肥对白化茶L-茶氨酸的影响及作用机制研究(科技创新) | 优 |
4 | 丽水市农林科院 | 基于秸秆生态化利用的茭白种植模式研究与示范(科技创新) | 优 |
5 | 丽水市农林科院 | 2022年第三批中央农业生产发展资金-市级农科院联盟区域示范 | 优 |
6 | 丽水市农林科院 | 2022年茶叶品种机采适应性鉴定 | 优 |
7 | 丽水市农林科院 | 2022年优质香茶适制品种选育 | 优 |
8 | 丽水市农林科院 | 长三角创新中心项目 | 优 |
9 | 丽水市农林科院 | 2022年上级补助浙南耐贫瘠茶树新品种选育 | 优 |
10 | 丽水市农林科院 | 2022年茶树种质资源收集 | 优 |
11 | 丽水市农林科院 | 2022年特色饮料茶树新品种选育 | 优 |
12 | 丽水市农林科院 | 2022省农业双强项目(智能采茶机器人) | 优 |
13 | 丽水市农林科院 | 2022年浙南早茶(茶树种质资源收集与智慧茶园) | 优 |
14 | 丽水市农林科院 | 2022年浙西南茶树新品种鉴定评价 | 优 |
15 | 丽水市农林科院 | 2022上级补助茶叶产业体系 | 优 |
16 | 丽水市农林科院 | 2022年对标欧盟绿色防控技术研发引进与集成示范—四季豆 | 优 |
17 | 丽水市农林科院 | 2022年黄金芽茶树新稍强光灼伤响应及抗强光 | 优 |
18 | 丽水市农林科院 | 2022年特异性茶树种质资源繁育技术研究 | 优 |
19 | 丽水市农林科院 | 2023年第二批省农业农村现代化先行资金(农业双强-现代种业茶树资源圃运维) | 优 |
20 | 丽水市农林科院 | 基于营养液水培的茭白薹管轻简化育苗技术研究及应用 | 优 |
21 | 丽水市农林科院 | 丽水“老茶”资源开发关键技术研究及产业化应用 | 优 |
22 | 丽水市农林科院 | 全国茶树育种联合攻关绿茶品种丽水区试点建设 | 优 |
23 | 丽水市农林科院 | 对口帮扶项目-茶产业效益提升关键技术集成示范 | 优 |
24 | 丽水市农林科院 | 茶饮品专用原料茶适制品种筛选与示范 | 优 |
25 | 丽水市农林科院 | 重大入侵性迁飞害虫草地贪夜蛾浙南地区发生规律调查及生态控制技术集成创新与应用 | 优 |
26 | 丽水市农林科院 | 浙西南山区蜂蜜酿酒提质增效关键技术研究(科技创新) | 优 |
27 | 丽水市农林科院 | 2022年重大入侵性迁飞害虫草地贪夜蛾浙南地区发生规律调查 | 优 |
28 | 丽水市农林科院 | 2023年中央农业经营主体提升资金-基层农技推广体系改革与建设-中蜂成熟蜜生产技术研究与示范推广 | 优 |
29 | 丽水市农林科院 | 茶粕饲料化生物处理技术研究与应用 | 优 |
30 | 丽水市农林科院 | 2023年第二批省农业农村现代化先行资金(农业双强-产业技术创新与服务团队)油茶粕湖羊饲料化关键技术的应用和示范 | 优 |
31 | 丽水市农林科院 | 丽水白山羊选种扩繁及高效生产技术集成创新与应用 | 优 |
32 | 丽水市农林科院 | 科研经费(含设备购置、博士站及科技特派员等) | 优 |
33 | 丽水市农林科院 | 2022年技术服务性收入 | 优 |
34 | 丽水市农林科院 | 杨梅生态产品开发关键技术研究及应用 | 优 |
35 | 丽水市农林科院 | 即食型低脂膨化莲子产品的研究与开发(科技创新) | 优 |
36 | 丽水市农林科院 | 提前下达2022年省科技发展专项—国际合作技术研发与示范推广项目-基于蛋白微球技术的益生菌肠道定植及新产品开发 | 优 |
37 | 丽水市农林科院 | 2022年杨梅生态产品开发关键技术研究及应用 | 优 |
38 | 丽水市农林科院 | 2023年省级林业专项资金-油茶籽油压榨技术标准化示范 | 优 |
39 | 丽水市农林科院 | 香菇废弃菌柄高效利用关键技术开发与呈味肽产品研创 | 优 |
40 | 丽水市农林科院 | 芥菜产业高质量发展关键技术研究与示范 | 优 |
41 | 丽水市农林科院 | 丽水桃品种综合评价体系建立与应用 | 优 |
42 | 丽水市农林科院 | 优新柑橘良种引进及优质高效栽培技术研究(人才发展) | 优 |
43 | 丽水市农林科院 | 2022年上级补助中华猕猴桃优株选育 | 优 |
44 | 丽水市农林科院 | 2021年特色经济林木良种基地 | 优 |
45 | 丽水市农林科院 | 2022年特色柑橘种质资源开发利用研究 | 优 |
46 | 丽水市农林科院 | 2022年丽水市莲都区特色水果产业团队 | 优 |
47 | 丽水市农林科院 | 2023年省级林业专项资金-黄甜竹笋用林基地提质增效示范项目 | 优 |
48 | 丽水市农林科院 | 桃新品种选育（二期） | 优 |
49 | 丽水市农林科院 | 农林技术推广与研究 | 优 |
50 | 丽水市农林科院 | 绿色先行示范区(农产品转化为旅游地商品经费)(乡村振兴) | 优 |
51 | 丽水市农林科院 | 对标欧盟肥药双控专项(乡村振兴) | 优 |
52 | 丽水市农林科院 | 2022年基于农旅融合的灵芝景观化栽培技术 | 优 |
53 | 丽水市农林科院 | 2022年项目管理费 | 优 |
54 | 丽水市农林科院 | 2019年莲都山地果园改造研究 | 优 |
55 | 丽水市农林科院 | 2021年专利补助 | 优 |
56 | 丽水市农林科院 | 科技成果转化 | 优 |
57 | 丽水市农林科院 | 联合基金土壤酸化 | 优 |
58 | 丽水市农林科院 | 种业卡脖子技术奖励（食用菌所品种认定） | 优 |
59 | 丽水市农林科院 | 黄花菜秋水仙碱定向调控技术研究 | 优 |
60 | 丽水市农林科院 | 基于智能化管理的矩式鸟巢型雾培蔬菜工厂研究 | 优 |
61 | 丽水市农林科院 | 基于肥皂泡温室的工厂化雾增殖快繁技术开发及应用研究(科技创新) | 优 |
62 | 丽水市农林科院 | 2022年上级补助菜用蚕豆新品种选育 | 优 |
63 | 丽水市农林科院 | 2022年上级补助水稻新品种特征鉴定 | 优 |
64 | 丽水市农林科院 | 2022年上级补助高蛋白粒用秋大豆新品种选育 | 优 |
65 | 丽水市农林科院 | 2022年上级补助耐高温叶菜化肥减量研究 | 优 |
66 | 丽水市农林科院 | 2021年省级地表径流地下淋溶运行维护费 | 优 |
67 | 丽水市农林科院 | 2022年黄花菜秋水仙碱定向调控技术研究 | 优 |
68 | 丽水市农林科院 | 2022年优质鲜食蚕豆种质资源品质评价研究 | 优 |
69 | 丽水市农林科院 | 2021年茭田水土修复 | 优 |
70 | 丽水市农林科院 | 2020年联品试验费 | 优 |
71 | 丽水市农林科院 | 2020年上级补助夏秋大豆及后补助经费 | 优 |
72 | 丽水市农林科院 | 2020年上级补助浙江特色杂豆种质资源收集 | 优 |
73 | 丽水市农林科院 | 2023年第二批省农业农村现代化先行资金(农业双强-现代种业-水稻大豆区试) | 优 |
74 | 丽水市农林科院 | 基于航天诱变的辣椒早花基因CaEF1的精细定位、鉴定与功能解析 | 优 |
75 | 丽水市农林科院 | 2023年中央农业经营主体提升资金-基层农技推广体系改革与建设-丽蚕系列蚕豆品种及配套技术集成与示范 | 优 |
76 | 丽水市农林科院 | 基于环境友好型的全生物降解地膜在丽水山地蔬菜的应用研究 | 优 |
77 | 丽水市农林科院 | 2023年第二批省农业农村现代化先行资金(农业双强-产业技术创新与服务团队)茭白育苗关键技术中试与熟化 | 优 |
78 | 丽水市农林科院 | 粮、药、禽复合的山地生态型雾耕技术研究与应用示范 | 优 |
79 | 丽水市农林科院 | 新垦耕地地力提升关键技术研发与集成应用 | 优 |
80 | 丽水市农林科院 | 特色菜豆新品种选育 | 优 |
81 | 丽水市农林科院 | 2024年省农业农村现代化先行资金（农业双强—良种繁育基地） | 优 |
82 | 丽水市农林科院 | 提前下达2024年省农业农村现代化先行资金（农业双强－农作物新品种展示示范保护） | 优 |
83 | 丽水市农林科院 | 农业科技创新推广-产业技术项目-香菇菌棒机械化接种技术研究与示范 | 优 |
84 | 丽水市农林科院 | 提前下达2021年中央财政农业生产发展资金-重大技术协同推广-设施香菇优质高效关键技术研究与示范 | 优 |
85 | 丽水市农林科院 | 黑木耳自动采摘机与配套技术研究 | 优 |
86 | 丽水市农林科院 | 高品质灵芝代料栽培关键技术研究与示范 | 优 |
87 | 丽水市农林科院 | 丽水主要食药用菌液体液化菌种繁育与接种技术研究 | 优 |
88 | 丽水市农林科院 | 丽水野生蕈菌的分子鉴定与评价(科技开发与应用专项) | 优 |
89 | 丽水市农林科院 | 香菇主栽品种活力关键指标构建与提纯复壮研究(科技开发与应用专项) | 优 |
90 | 丽水市农林科院 | 2019第二批省现代农业发展专项-食用菌产业转型升级关键技术集成与示范 | 优 |
91 | 丽水市农林科院 | 2022年优质高效黑木耳新品种选育 | 优 |
92 | 丽水市农林科院 | 2022年香菇农法栽培新品种选育 | 优 |
93 | 丽水市农林科院 | 2022年猴头菇新品种选育 | 优 |
94 | 丽水市农林科院 | 2022上级补助食用菌产业体系 | 优 |
95 | 丽水市农林科院 | 2022年丽水黑木耳栽培种质鉴定及菌种繁育研究 | 优 |
96 | 丽水市农林科院 | 2022年黑木耳自动采摘机与配套技术研究 | 良 |
97 | 丽水市农林科院 | 2022年高品质灵芝代料栽培关键技术研究与示范 | 优 |
98 | 丽水市农林科院 | 2020年优质高效香菇品种选育 | 良 |
99 | 丽水市农林科院 | 林下食用菌复合经营关键研究与示范 | 优 |
100 | 丽水市农林科院 | 2023年中央农业经营主体提升资金-基层农技推广体系改革与建设-以竹代木节木栽培香菇黑木耳技术集成与示范 | 优 |
101 | 丽水市农林科院 | 2023年第二批省农业农村现代化先行资金(农业双强-产业技术创新与服务团队)黑木耳菌棒抗热害技术研究与中试 | 优 |
102 | 丽水市农林科院 | 灵芝液体菌种的研究与应用推广 | 优 |
103 | 丽水市农林科院 | 丽水黑木耳栽培种质鉴定及优质菌种高效繁育研究 | 优 |
104 | 丽水市农林科院 | 大球盖菇种质资源收集评价及专用品种筛选 | 优 |
105 | 丽水市农林科院 | 丽水市食药用菌资源开发与利用重点实验室 | 优 |
106 | 丽水市农林科院 | 耳稻轮作宜机化设施栽培关键技术研发和示范 | 优 |
107 | 丽水市农林科院 | 主要国土绿化造林树种标准化育苗技术研发与示范 | 优 |
108 | 丽水市农林科院 | 2020年中央林业改革发展资金(第二批)-香榧黄精复合经营技术推广示范 | 优 |
109 | 丽水市农林科院 | 板栗(锥栗)园生态功能改造与效益提升技术研究(科技创新) | 优 |
110 | 丽水市农林科院 | 茶园套种薄壳山核桃生态复合经营模式研究与推广(人才发展) | 优 |
111 | 丽水市农林科院 | 2022年第三批中央农业生产发展资金-重大技术协同推广-覆盆子优良品种繁育和栽培技术研究示范 | 优 |
112 | 丽水市农林科院 | 2022年丽水桃品种综合评价体系建立与应用 | 优 |
113 | 丽水市农林科院 | 2021年百山祖国家公园兰科植物资源研究 | 优 |
114 | 丽水市农林科院 | 2022年主要国土绿化造林树种标准化育苗技术研发与示范 | 优 |
115 | 丽水市农林科院 | 2021年多花黄精种源收集及繁育技术研究 | 优 |
116 | 丽水市农林科院 | 2023年省级林业专项资金-多花黄精种植技术示范推广 | 优 |
117 | 丽水市农林科院 | 百山祖国家公园兰科植物资源多样性与分布格局研究 | 优 |
118 | 丽水市农林科院 | 林下多花黄精一体化复合经营标准化模式示范与推广 | 优 |
119 | 丽水市农林科院 | 林下多花黄精仿野生栽培技术示范推广 | 优 |
120 | 丽水市农林科院 | 珍稀药材华重楼高山繁育与生态高效种植技术研究 | 优 |
121 | 丽水市农林科院 | 药食两用食凉茶质量评价与深加工关键技术研究(科技创新) | 优 |
122 | 丽水市农林科院 | 2022年第二批省农业农村高质量发展专项(农业科技创新与推广)产业技术团队-中药材 | 优 |
123 | 丽水市农林科院 | 2022年珍稀药材华重楼高山繁育与生态高效种植技术研究 | 优 |
124 | 丽水市农林科院 | 2022年百合科鳞茎类中药材与单季稻水旱轮作关键技术 | 优 |
125 | 丽水市农林科院 | 2021年博士后科研工作站建设 | 优 |
126 | 丽水市农林科院 | 2023年中央农业产业发展资金-农业产业融合发展-优势特色产业集群 | 优 |
127 | 丽水市农林科院 | 百合科鳞茎类中药材与单季稻水旱轮作关键技术研究与示范 | 优 |
128 | 丽水市农林科院 | 博士后工作站日常经费 | 优 |
129 | 丽水市农林科院 | 2024年第二批省农业农村现代化先行资金-产业技术创新与服务团队项目 | 优 |
130 | 丽水市农林科院 | 基于挥发物质与功能保健成分的皇菊品质评价与贮藏关键技术研究 | 优 |
131 | 丽水市农林科院 | 2022年基于挥发物质与功能保健成分的皇菊品质评价 | 优 |
132 | 丽水市农林科院 | 2020年第二批省农业农村高质量发展专项-杂豆新品种展示示范 | 优 |
133 | 丽水市农林科院 | 2019年第二批省级现代农业发展专项-农业产业技术示范与推广(食用菌) | 优 |
134 | 丽水市农林科院 | 2019年上级补助浙江特色杂豆种质资源研究 | 优 |
135 | 丽水市农林科院 | 省级农产品产地环境地表径流淋溶监测运行维护 | 优 |
136 | 丽水市农林科院 | 茭白田土壤酸化治理技术研究 | 优 |
丽水市农林科学研究院2024年度整体支出绩效评价报告.doc