目录

一、概况................................................................. 2

（一）部门职责........................................................... 2

（二）机构设置........................................................... 2

二、2023年度部门决算公开表............................................... 4

2023年度收入支出决算总表................................................. 4

2023年度收入决算表（分单位）............................................. 6

2023年度收入决算表（分科目）............................................. 7

2023年度支出决算表（分单位）............................................. 9

2023年度支出决算表（分科目）............................................ 10

2023年度财政拨款收入支出决算总表........................................ 12

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表.................................. 14

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.......................... 17

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............................ 19

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.............................. 20

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表.................................. 21

三、2023年度部门决算情况说明........................................... 22

（一）收入支出决算总体情况说明.......................................... 22

（二）收入决算情况说明.................................................. 22

（三）支出决算情况说明.................................................. 22

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................. 22

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................. 23

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................... 25

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明........................ 26

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...................... 27

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.............................. 27

（十）机关运行经费支出说明.............................................. 29

（十一）政府采购支出说明................................................ 29

（十二）国有资产占有使用情况说明........................................ 30

（十三）预算绩效情况说明................................................ 30

四、名词解释............................................................ 36

五、附件............................................................... 40

一、概况

（一）部门职责

1.承担全市农林业战略性、前瞻性和应用性项目研发和成果转化工作，组织全市农林业科技协同创新，支撑服务农林业发展的科技需求。
    2.开展全市粮油、食用菌、茶叶、水干果、蔬菜、中药材、畜牧、笋竹、木本油料等品种引进、良种选育、生态高效种养技术、设施农业及农林产品贮藏、保鲜、加工等领域的研发工作。
    3.开展森林生态环境功能与修复、野生动植物保护与利用、种苗花卉、森林培育、生态公益林和森林景观建设等领域的研发工作。
    4.开展农林业标准化、农林业循环经济和产业化发展的研究。
    5.开展农林业科技创新与成果熟化，建立科技示范基地，开展成果转化与科技服务工作。
    6.建设维护丽水农科教旅一体化（松阳）基地等院属科研基地和科技创新平台。
    7.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，丽水市农林科学研究院（汇总）部门决算包括：本级部门丽水市农林科学研究院决算。

纳入丽水市农林科学研究院（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：本级部门丽水市农林科学研究院预算。

二、2023年度部门决算公开表

2023年度收入支出决算总表

2023年度收入决算表（分单位）

2023年度收入决算表（分科目）

2023年度支出决算表（分单位）

2023年度支出决算表（分科目）

2023年度财政拨款收入支出决算总表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计6157.16万元，支出总计6157.16万元,与2022年度相比，各减少620.67万元，下降9.16%,主要原因是：2022年度收入包含项目年初结转503.45万元，支出包含项目年末结转1448.67万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计6157.16万元；包括财政拨款收入4194.09万元（其中，一般公共预算4119.33万元，政府性基金预算74.76万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计68.12%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入1963.08万元，占收入合计31.88%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计6157.16万元，其中基本支出3327.60万元，占54.04%；项目支出2829.57万元，占45.96%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计4194.09万元，支出总计4194.09万元，与2022年相比，各减少65.98万元，下降1.55%。主要原因是省现代农业发展专项支出的减少。财政拨款支出年初预算数3907.32万元，完成年初预算的107.34%，主要原因是年中追加中央农业经营主体提升资金和省级林业专项资金的支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4119.33万元，占本年支出合计的66.90%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少106.54万元，下降2.52%。主要原因是：省现代农业发展专项支出的减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4119.33万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）3254.67万元，占79.01%；社会保障和就业支出（类）263.16万元，占6.39%；卫生健康支出（类）212.81万元，占5.17%；农林水支出（类）388.70万元，占9.44%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3907.32万元，支出决算为4119.33万元,完成年初预算的105.43%，主要原因是：年中追加中央农业经营主体提升资金和省级林业专项资金的支出。其中：

科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）年初预算数为2806.37万元，支出决算数为2851.64万元,完成年初预算的101.61%，决算数大于预算数的主要原因是人员正常晋升和公积金基数调整的增加。

科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）年初预算数为125.53万元，支出决算数为114.25万元,完成年初预算的91.01%，决算数小于预算数的主要原因是公益类研究项目周期未到需结转到2024年使用支出。

科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）年初预算数为87.01万元，支出决算数为62.46万元,完成年初预算的71.79%，决算数小于预算数的主要原因是科技创新类项目周期未到需结转到2024年使用支出。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算数为152.41万元，支出决算数为218.85万元,完成年初预算的143.59%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加科技创新专项资金重点研发计划项目的支出。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算数为4.75万元，支出决算数为7.46万元,完成年初预算的157.03%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加科技创新专项资金科技特派团项目的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为166.50万元，支出决算数为166.50万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按预算确定支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为83.25万元，支出决算数为83.25万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按预算确定支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为13.41万元，支出决算数为13.41万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按预算确定支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为212.81万元，支出决算数为212.81万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按预算确定支出。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算数为236.70万元，支出决算数为323.52万元,完成年初预算的136.68%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加中央农业经营主体提升资金的支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算数为18.58万元，支出决算数为65.18万元,完成年初预算的350.91%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加省级林业专项资金的支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3327.60万元，其中：

人员经费3007.20万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费320.40万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出74.76万元，占本年支出合计的1.21%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加40.57万元，增长118.64%，主要原因是：丽水市农科教旅一体化基地（二期）基建项目的增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出74.76万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出74.76万元，占100.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为74.76万元,完成年初预算的0.00%，主要原因是丽水市农科教旅一体化基地（二期）基建项目可研报告于2023年9月批复，因考虑项目的不可确定性，年初未编制预算，年中追加支付项目前期政策处理设计等费用。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为74.76万元，决算数大于预算数的主要原因是丽水市农科教旅一体化基地（二期）基建项目可研报告于2023年9月批复，因考虑项目的不可确定性，年初未编制预算，年中追加支付项目前期政策处理设计等费用。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为13.13万元，支出决算为12.74万元，完成全年预算的97.03%,2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是根据政府过紧日子的要求，压减公务接待费。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是2023年度单位没有发生公务出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.97万元，占70.40%，与2022年度相比，减少20.13万元，下降69.17%，主要原因是2022年度更新购置业务用车1辆；公务接待费支出决算为3.77万元，占29.60%，与2022年度相比，增加0.94万元，增长33.08%，主要原因是2022年严控厉行节约，预算指标执行较低，2023年为进一步深化技术交流、提升科研业务水平，公务性接待预算指标执行有所提高。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是2023年度单位没有发生公务出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为8.97万元，支出决算为8.97万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是厉行节约有关规定，按预算来安排支出。

  公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是2023年无购置业务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为8.97万元，支出决算为8.97万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是厉行节约有关规定，按预算来安排支出，主要用于单位业务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费全年预算数为4.16万元，支出决算为3.77万元，完成全年预算的90.63%。国内公务接待39批次，累计339人次。主要用于接待和院有业务往来单位技术交流、考察、联系工作等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是根据政府过紧日子的要求，压减公务接待费。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出3.77万元，主要用于接待和院有业务往来单位技术交流、考察、联系工作等支出。接待39批次，累计339人次。

（十）机关运行经费支出说明

主要原因是我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额1313.03万元，其中：政府采购货物支出542.97万元、政府采购工程支出705.45万元、政府采购服务支出64.61万元。授予中小企业合同金额1313.03万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额1313.03万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，丽水市农林科学研究院共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是科研业务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，丽水市农林科学研究院组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目80个，共涉及资金788.71万元，占一般公共预算项目支出总额的99.62%。

组织对2023年度丽水市农科教旅一体化基地（二期）基建项目等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金74.76万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是强化科技创新，着力提升科研水平；二是强化成果转化，助推产业振兴。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

丽水市农林科学研究院随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，珍稀药材华重楼高山繁育与生态高效种植技术研究项目和2023年中央农业产业发展资金-农业产业融合发展-优势特色产业集群项目绩效自评具体情况如下：

珍稀药材华重楼高山繁育与生态高效种植技术研究项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为10万元，执行数为9.17万元，完成预算的91.74%。项目绩效目标完成情况：一是集成华重楼高海拔种苗繁育技术和生态高效栽培技术各1套，集成多花黄精套种华重楼种苗栽培模式；二是建立规范化种植基地115亩，推广种植面积1050亩；三是发表论文2篇，其中核心期刊1篇；申请专利3项，其中授权2项。发现的问题及原因：重楼皂苷次生代谢产物的合成机理不明。下一步改进措施：联合代谢组和转录组开展进一步分析，以摸清其合成通路。

           一般项目绩效评价自评表                           单位：万元

2023年中央农业产业发展资金-农业产业融合发展-优势特色产业集群项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为50万元，执行数为48.13万元，完成预算的96.26%。项目绩效目标完成情况：一是重点开展三叶青、食凉茶等品种的高效繁育，发布《柳叶蜡梅栽培技术规程》（T/CMAM S5—2023）、《条叶榕栽培技术规程》（T/CMAM S6—2023）、《三叶崖爬藤栽培技术规程》（T/CMAM S7—2023）等国家级学会团体标准3项，《丽水市铁皮石斛标准综合体》（T/ZNZ 168—2023）省级学会团体标准1项，食赏兼用型百合栽培技术规程（DB3311T 267—2023）、三叶青连续采收立体栽培技术规程（DB3311T 268—2023）等丽水市地方标准2项；二是已完成处州本草丽九味展示园“丽水道地药材种质资源圃”初步建设，收集保存药材资源200余种；三是丽水市中药材数字化服务平台上线，企业或合作社等基地接入平台40余家；四是已发布丽水市中药材宣传片“药香丽水•芬芳世界”，出版专著《浙江丽水道地药材》；五是在莲都区、青田县、景宁县等地开展技术培训5次，共计212人次。发现的问题及原因：一是数字化平台用户维护不及时，许多种植户信息化不够重视或者素质参差不齐，数字化更新使用操作不熟练；二是丽九味品牌宣传初步阶段，品牌概念力度不够，尚未形成有效合力。下一步改进措施：一是加强数字化技术宣传及指导；二是加大品牌文化输出，结合行政部门、企业、合作社、农户等中医药全产业链各相关环节形成联动，促进区域公共品牌的宣传建设，形成品牌效应，带动中医药产业发展。

                   一般项目绩效评价自评表                           单位：万元

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

丽水市农林科学研究院2023年度整体支出绩效评价结果为优。（附整体支出绩效评价报告）

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。
    18.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
    19.科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。
    20.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
    21.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
    22．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
    24.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
    25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
    26.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
    27.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。
    28.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

五、附件